中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会机关2022年预算
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表(预算01表)
表二 收入总表(预算02表)
表三 支出预算总表(预算03表)
表四 项目支出预算表(预算04表)
表五 政府采购预算明细表(预算05表)
表六 财政拨款收支预算总表(预算06表)
表七 一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
表九 政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
表十二 项目支出绩效表(预算12表)
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
团区委下设“一室、三部”，分别是：机关办公室、基层组织部、全媒体宣传部、人才统战部，指导1家社会团体：朝阳区青少年社会工作协会。主要职责:紧密围绕本区的中心任务开展团的工作，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项工作; 负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育和文化宣传活动，积极引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；负责全区青年人才的选拔、培养和青年人力资源开发工作;承担区委、区政府交办的青少年事务、参与协调处理与青少年利益相关的工作；探索新形势下共青团工作的新思路、新方法、加强基层团组织建设；协助基层党组织管理二级团组织的主要负责人；向区委、区政府及团市委及时反映本区青少年思想状况，为上级领导机关的决策提供依据；负责本区青年统战工作和青年志愿者工作、指导区青联、区学联、区青年志愿者协会、区少先队工作委员会的工作；指导社区团建工作，促进社区内团组织的联系与合作；指导区域内非公有制经济组织和社会中介组织、社会力量举办学校团的工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会部门行政编制16人，实际13人；事业编制 0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.服务朝阳“四区”建设。围绕“高质量发展示范区”建设，让青年成为推动创新驱动发展主力军。紧抓奥管委、CBD等团组织存量建设，稳促楼宇、园区、行业协会团组织增量建设，强化共青团和青联的桥梁纽带作用。围绕“文化创新引领区”建设，推动青年助力文化强区建设。建立朝阳国际文化原创青年人才会客厅和首都青年编剧联盟，搭建国际青年编剧交流平台。围绕“国际交往中心区”建设，融入国际消费中心城市主承载区建设。助力首都科技创新发展，致力于朝阳创投青年人才会客厅和首都青年创投联盟建设，继续巩固北京街舞联盟发展。围绕“绿色宜居标杆区”建设，助力建设和谐宜居大美朝阳。扩大分小萌垃圾分类示范站规模，持续开展朝阳群众小河长、链家美好朝阳管家、美好朝阳骑士等“美好朝阳”系列社会服务项目。
2.谋划筹备大学生音乐节。联合太合音乐集团，策划打造“我漾”大学生国际音乐节品牌项目，与北京各高校、音乐专业院校深度合作，最终以“原创红色歌曲”形式共同呈现“我漾”大学生音乐节舞台，届时成立“首都青年音乐人联盟”。
3.策划举办“百年青运”主题艺术装置展。联合央美、朝阳大悦城筹办，全面展示在党领导下百年青年运动的光辉奋斗历程，营造庆祝建团100周年的浓厚氛围。
4.启动筹备朝阳共青团第十三次代表大会筹备工作。严格代表、委员遴选，注重吸纳团员人数多、社会影响力大的基层团组织负责人。
二、收入预算说明
2022年收入预算2539.441158万元，比2021年1804.867103万元增加734.574055万元，增长40.69%。其中：本年财政拨款收入2320.544732万元,比2021年1800.88万元增加519.664732万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金218.896426万元,比2021年3.987103万元增加214.909323万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算
基本支出预算393.249158万元，占总支出预算15.48%，比2021年323.075103万元增加70.174055万元，增长21.72%。主要原因为人员增加2人。
(二)项目支出预算
项目支出预算2146.192万元，比2021年1481.792万元增加664.4万元，增长44.83%，主要原因为原由市级保障的项目事权下划，增加相应经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算3.7125万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0075万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算书持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.1425万元，比2021年预算数0.15万元减少0.0075万元。主要原因为厉行节约，压缩公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元，与2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会政府购买采购预算总额770.770036万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算770.770036万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会政府购买服务预算总额989.85085万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年中国共产主义青年团北京市朝阳区委员参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.998089万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，33.618万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，本部门填报绩效目标的预算项目12个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2020年社区青年汇专项工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.9分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1. 收支总表(预算01表)
2. 收入总表(预算02表)
3. 支出预算总表(预算03表)
4. 项目支出预算表(预算04表)
5. 政府采购预算明细表(预算05表)
6. 财政拨款收支预算总表(预算06表)
7. 一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8. 一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算10表)
11. 政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12. 项目支出绩效表(预算12表)